VAT 增值税计算器
VAT 计算
计算方向正算（净价 → 含税）逆算（含税 → 价税分离）
国家/地区
净价金额
税率%
未选国家时请手动填税率
怎么用
选国家自动带出标准税率（也可手动改），填金额选方向：正算用于报价开票（净价加税），逆算用于对账核成本（含税价拆出净价与税额）。
工具说明
VAT（增值税）计算就两种：正算——净价 ×(1+税率) 得含税价，开票报价用；逆算——含税价 ÷(1+税率) 拆出净价与税额，对账核成本用。
工具内置 41 个主要国家/地区标准税率（中国 13%、英国 20%、德国 19%、加拿大 GST 5%、日本消费税 10%、新加坡 GST 9%…含 2024 年起调税的芬兰 25.5%、瑞士 8.1% 等备注），选国家自动带出税率，也可手动修改。
标准税率之外多数国家另有低税率档（食品、图书、药品等），本表为标准档；美国无联邦 VAT（各州销售税另计）。
装箱计算器算柜数
FOB/CIF互算报价换算
出口退税双口径
拼箱LCL计费RT算费用
汇率换算常用币种
箱号校验码ISO 6346主要国家/地区增值税标准税率表（整理至 2026-09）
| 国家/地区 | 英文名 | 税种 | 标准税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 英国 | United Kingdom | VAT | 20% | — |
| 德国 | Germany | VAT (MwSt) | 19% | — |
| 法国 | France | VAT (TVA) | 20% | — |
| 意大利 | Italy | VAT (IVA) | 22% | — |
| 西班牙 | Spain | VAT (IVA) | 21% | — |
| 荷兰 | Netherlands | VAT (BTW) | 21% | — |
| 比利时 | Belgium | VAT (BTW) | 21% | — |
| 波兰 | Poland | VAT | 23% | — |
| 捷克 | Czechia | VAT (DPH) | 21% | — |
| 瑞典 | Sweden | VAT (Moms) | 25% | — |
| 丹麦 | Denmark | VAT (Moms) | 25% | — |
| 挪威 | Norway | VAT (Mva) | 25% | — |
| 芬兰 | Finland | VAT (ALV) | 25.5% | 2024-09 起 24%→25.5% |
| 瑞士 | Switzerland | VAT (MWST) | 8.1% | 2024 起 7.7%→8.1% |
| 奥地利 | Austria | VAT (USt) | 20% | — |
| 希腊 | Greece | VAT | 24% | — |
| 葡萄牙 | Portugal | VAT (IVA) | 23% | — |
| 爱尔兰 | Ireland | VAT | 23% | — |
| 匈牙利 | Hungary | VAT (ÁFA) | 27% | 欧盟最高标准税率 |
| 罗马尼亚 | Romania | VAT (TVA) | 19% | — |
| 土耳其 | Turkey | VAT (KDV) | 20% | — |
| 俄罗斯 | Russia | VAT (НДС) | 20% | — |
| 中国 | China | 增值税 | 13% | 标准档 13%（货物销售/进口），另有 9%/6% 低档与小规模纳税人 3% 征收率 |
| 日本 | Japan | 消费税 | 10% | 标准档 10%，食品等轻减档 8% |
| 韩国 | South Korea | 附加价值税 | 10% | — |
| 新加坡 | Singapore | GST | 9% | 2024 起 8%→9% |
| 澳大利亚 | Australia | GST | 10% | — |
| 新西兰 | New Zealand | GST | 15% | — |
| 印度 | India | GST | 18% | GST 分 5/12/18/28 四档，18% 为多数商品标准档 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | PPN | 11% | 2022 起 10%→11% |
| 泰国 | Thailand | VAT | 7% | 10% 法定税率长期按 7% 优惠执行 |
| 越南 | Vietnam | VAT | 10% | 2024 起部分商品降为 8% 档 |
| 菲律宾 | Philippines | VAT | 12% | — |
| 马来西亚 | Malaysia | SST（服务税） | 6% | 销售/服务双轨：服务税 6%/8% 分档（2024-03 起部分上调 8%） |
| 加拿大 | Canada | GST | 5% | 联邦 GST 5%，多数省叠加省税（如安省 HST 13%、BC 省 GST+PST 合计 12%） |
| 墨西哥 | Mexico | IVA | 16% | — |
| 巴西 | Brazil | ICMS（州税） | 17% | 各州 17%~20% 不等，另有联邦 II/PI 等税种 |
| 阿联酋 | UAE | VAT | 5% | — |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | VAT | 15% | 2020-07 起 5%→15% |
| 埃及 | Egypt | VAT | 14% | — |
| 南非 | South Africa | VAT | 15% | — |
表为标准税率档：多数国家另有低税率/零税率档（食品、图书、药品等）；美国无联邦 VAT（各州销售税另计）。以各国税务机关最新公布为准。